Что означает «сортировать по внутреннему значению» (из описания метода Сортировать () для объекта ТаблицаЗначений)?
Сортировка по внутреннему значению - это упорядочивание по значению с одинаковым реквизитом. То есть в результате такой сортировки все строки с одинаковым значением упорядочиваемого реквизита будут расположены рядом. Эти строки будут как бы сгруппированы вместе, причем относительно друг друга такие группы строк будут расположены в произвольном порядке.
Такая сортировка выполняется несколько быстрее, чем сортировка по возрастанию или убыванию.

Регистр «Учет расчетов с бюджетами»: поясните порядок формирования граф (6) и (7).
Графа «Сумма списанной (уменьшенной иным образом) задолженности перед бюджетом» заполняется аналогично графе «Перечисленная сумма налога», но в нее попадают суммы проводок, уменьшающих задолженность перед бюджетом НЕ за счет перечисления средств с расчетных счетов организации (дебет счета учета налога кредит любого счета, кроме 51 «Расчетные счета» и 52 «валютные счета»), то есть списание долга.
Сумма недоимки (со знаком /-/) выводится только для перечислений с датой позднее срока уплаты.

При заполнении налоговой карточки обнаружено, что в разделе 1.1 прописывается только ИНН, хотя должно быть ИНН/КПП. В константах КПП нет. Если КПП дописывать следом за ИНН через >, то эта строка будет отражаться всех остальных документах, что неприемлемо. Как быть?
Это не противоречит приказу МНС РФ от 27 ноября 1998 г. № ГБ-3-12/309 «Об утверждении порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика и форм документов, используемых при учете в налоговом органе юридических и физических лиц» (с изменениями от 24 декабря 1999 г.):
«4.3. для налогоплательщика - организации идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) может, а с 1 января 2000 года должен применяться во всех документах, используемых в налоговых отношениях, вместе с кодом причины постановки на учет в следующем виде:
/N/N/N/N/X/X/X/X/X/C/ \ /N/N/N/N/P/P/X/X/X/
(ИНН) \ (код причины постановки на учет)»

Как в редакции 4.4 оформляются суммовые разницы?
Проводки по суммовым разницам оформляются документом оплаты, если в нем указать реквизит «документ поступления». Документ «суммовые разницы» в редакции 4.4. использовать не рекомендуется, он оставлен исключительно для совместимости с редакцией 4.2.

При объединении конфигураций выдается ошибка «ОбщийРеквизитДокумента.Комментарий» - Не уникальный идентификатор. . В чем может быть причина?
Такая ошибка выдается, если в одной из объединяемых конфигураций есть реквизит «Комментарий» у одного или нескольких документов, а в другой конфигурации реквизит «Комментарий» является общим реквизитом документов. Идентификатор общего реквизита документов не может совпадать с идентификаторами обычных реквизитов документов. В этом случае необходимо сначала переименовать либо общий реквизит, либо обычные реквизиты, а затем производить объединение.

В качестве срока полезного использования для целей налогового учета следует вводить весь срок полезного использования данного ОС или тот срок, в течение которого предполагается использовать данное ОС начиная с 1 января 2002 г.?
Срок полезного использования зависит от того, по какой стоимости ОС принято для налогового учета: полный, если по восстановительной стоимости, и остаточный - если по остаточной.

Как формируется «Авансовый отчет» при покупке ОС, НМА и МП через подотчетное лицо?
При указании в табличной части документа «авансовый отчет» в качестве корреспондирующего счета, счета 031 или любого счета из групп 01 и 07 появляется соответствующий документ по приобретению ОС или МП, который заполняется в обычном порядке (см. описание документов «Покупка ОС» и «Поступление МП»).
В авансовом отчете выбор корреспондирующего счета производится из списка корректных проводок. Покупка ОС через подотчетное лицо в типовых проводках, приведенных в инструкции 107н, не предусмотрена, поэтому эти проводки не включены в список корректных проводок.
Можно включить нужные корреспонденции в список корректных проводок или отключать выбор из списка корректных проводок и выбирать из полного плана счетов.
Можно также ввести номер счета непосредственно с клавиатуры. При этом надо вводить номер субсчета полностью, например, 031.1 или 031.2 и т.п.

Что делать, если фирма хочет перейти на автоматическое формирование книг покупок и продаж, притом в текущем году оплаты отслеживались вручную?
При переходе на автоматическое формирование книг покупок и продаж рекомендуется расчеты с контрагентами, начиная с какого-то выбранного момента времени (например, с первого числа месяца), вести по новым договорам, для которых необходимо установить флажок «Использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и книги продаж».
По старым договорам (которые были до первого числа этого месяца) следует продолжать вести расчеты вручную, пока задолженность по этим договорам не закроется.

Ваши вопросы по 1С Вы всегда можете задать специалистам компании «Софт Плюс» по телефону 45-17-11.